重庆市林业局

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[索引号] 11500000009276468H/2020-00213
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 林业
[ 发布机构 ] 市林业局
[ 成文日期 ] 2020-02-20
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布日期 ] 2020-02-20

重庆市林业局2020年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。牵头组织实施林业和草原等生态保护修复和造林绿化工作。负责森林、草原和湿地资源的监督管理。负责监督管理石漠化防治工作。负责陆生野生动植物资源的监督管理。负责监督管理各类自然保护地。负责推进林业和草原改革发展工作。拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业市级标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。负责天然林保护工作。指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种子种苗、草种生产经营行为，监管林木种子种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。负责林业和草原领域的相关行政执法工作，指导区县(自治县)林业和草原领域相关行政执法工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。承担森林、草原火灾预防预警监测的相应工作。组织指导国有林场和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。监督管理林业、草原及其生态保护市级以上资金和国有资产。负责林业和草原科技、教育和外事工作，指导全市林业和草原人才队伍建设，组织实施林业、草原、湿地和石漠化防治的国际交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）单位构成。根据《中共重庆市委办公厅重庆市人民政府办公厅<关于印发重庆市林业局职能配置、内设机构和人员编制>的通知》（渝委办发〔2019〕37号）和中共重庆市委机构编制委员会办公室《关于重庆市林业局所属事业单位机构编制的复函》（渝委编办〔2019〕124号）文精神，市林业局机关内设15个处室，即办公室、政策法规处、行政审批处、生态修复处、森林和草原资源管理处、自然保护区和野生动植物保护管理处、风景名胜区和自然公园管理处、林业和草原改革发展处、规划财务处、科学技术处、对外合作和生态产业发展处、宣传信息处、干部人事处、离退休人员工作处；下设15家事业单位，即重庆市湿地保护管理中心、重庆缙云山国家级自然保护区管理局、重庆市林业科学研究院、重庆市林业规划设计院、重庆市天然林保护工程管理中心、重庆市退耕还林管理中心、重庆市林木种苗站、重庆市森林病虫防治检疫站、重庆市森林草原火灾预防预警监测中心、重庆市珍稀特有鱼类国家级自然保护区管理处、重庆金佛山国家级自然保护区管理局、重庆阴条岭国家级自然保护区管理服务中心、重庆大巴山国家级自然保护区管理服务中心、重庆雪宝山国家级自然保护区管理局、重庆五里坡国家级自然保护区管理处。

（三）本轮机构改革相关情况。根据市委、市政府关于印发《重庆市机构改革方案的通知》要求，将市林业局的职责，以及市农业委员会的草原监督管理职责，市国土资源和房屋管理局、市城市管理委员会、市城乡建设委员会、市水利局、市农业委员会等部门的自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园管理职责等整合，重新组建市林业局，作为市规划和自然资源局的部门管理机构。

根据中央环保督察反馈“重庆市7个国家级自然保护区中，只有2个保护区的管理机构纳入省级管理和预算”意见，按照《中共重庆市委机构编制委员会关于上划开州区雪宝山等5个国家级自然保护区具体机构的通知》（渝委编委〔2019〕28号），将开州区重庆雪宝山国家级自然保护区管理局、城口县重庆大巴山国家级自然保护区管理服务中心、巫山县重庆阴条岭国家级自然保护区管理服务中心成建制上划至市林业局；将南川金佛山管理委员会承担的国家级自然保护区具体事务性工作南川区金佛山科研监测中心（原重庆金佛山国家级自然保护区管理局）成建制上划至市林业局；将巫山县重庆五里坡国家级自然保护区管理处承担的国有林场保护等职责剥离，将承担国家级自然保护区具体事务性工作的重庆五里坡国家级自然保护区管理处上划至市林业局。

根据机构改革方案，市林业局划出森林防火部分职能至市应急局，涉及财政拨款收支预算经费800万元，2019年上年数含项目经费800万元；划入自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等自然保护地管理职责，相关部门无经费转入。市林业局已根据机构改革推进情况，在年度执行中依法依规相应调整预算

二、部门收支总体情况

（一）收入预算。2020年年初预算数37995.98万元，其中：一般公共预算拨款33945.48万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入1200万元，事业单位经营收入2800万元，其他收入50.5万元。收入较去年增加10464.42万元，主要是一般公共预算拨款收入用于国土绿化提升、森林草原湿地资源监测、国家级自然保护区日常管理和能力建设和新增林业基本建设等增加经费拨款。

（二）支出预算。2020年年初预算数37995.98万元，其中：一般公共服务0万元，教育5.16万元，社会保障和就业1136.08万元，卫生健康支出458.47万元，节能环保支出602万元，住房保障434.74万元，农林水支出35359.53万元。支出较去年增加10464.42万元，主要是农林水支出用于国土绿化提升、森林草原湿地资源监测、国家级自然保护区日常管理和能力建设以及新增林业基础设施建设增加经费拨款。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入33945.48万元，一般公共预算财政拨款支出33945.48万元，比2019年增加10424.42万元。其中：基本支出8334.48万元，比2019年增加110.97万元，主要原因是政策因素影响等，主要用于保障各预算单位在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出25611万元，比2019年增加10313.45万元，主要原因是贯彻落实《重庆市机构改革方案》、中央环保督察意见以及生态文明考核等重大政策，主要用于国家级自然保护区日常管理和能力建设、森林草原湿地资源监测等重点工作。

市林业局2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算259.72万元，比2019年减少33.28万元。其中：因公出国（境）费用40万元，比2019年增加10万元，主要原因是新增参加国家林业和草原局组织的赴美国执行《中美自然保护议定书》项目和第九届联合国教科文组织的韩国济州岛世界地质公园会；公务接待费21.52万元，比2019年减少39.49万元，主要原因是按照中央八项规定要求，加强内部管理，从严控制公务接待事项；公务用车运行维护费198.2万元，比2019年增加18.2万元，主要原因是车辆老化运维费增加；公务用车购置费0万元，比2019年减少22万元，主要原因是按照中央八项规定要求，从严控制公务用车购置。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费1735.5万元，与2019年基本持平。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额1656万元：政府采购货物预算300万元、政府采购工程预算411万元、政府采购服务预算945万元；其中一般公共预算拨款政府采购1656万元：政府采购货物预算300万元、政府采购工程预算411万元、政府采购服务预算945万元。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款25611万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，所属各预算单位共有车辆41辆，其中一般公务用车20辆、执勤执法用车21辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的银行存款利息收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）森林培育：指反映育苗（种）造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树，生物措施治理水土流失等支出。

（九）林业科技推广：指反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范和推广等支出。

（十）森林资源管理：指反映森林经营、利用、森林资源资产、林地保护及权属调处等森林资源管理方面的支出。

（十一）森林生态效益补偿：指用于公益林保护和管理等方面的支出。

（十二）林业自然保护区：指反映林业自然保护区域能力建设、本地调查、管护、试点示范等方面的支出。

（十三）动植物保护：反映动植物资源及其生存环境调查、监测，动植物资源保护管理、野外放归、巡护，濒危野生动物拯救、繁育，野生动物疫源疫病监测防控等方面的支出。

（十四）林业执法监督：指反映林业执法与监督队伍建设，林业刑事、行政案件受理、查处和督办，林业行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。

（十五）林业工程与项目管理：指反映林业工程及项目的监理、检查验收、效益监测以及规划、可研、项目评估等方面的支出。

（十八）林业对外合作与交流：指反映履行国际公约、国际合作项目管理、对外联络等交流合作方面的支出。

（十九）林业产业化：指反映林业产业化建设及管理等方面的支出。

（二十）信息管理：反映林业统计调查、信息数据收集、整理、分析、保存、对外发布以及信息管理系统建设维护等支出。

（二十一）林业政策制定与宣传：指反映林业法规、政策制定及林业宣传等方面的支出。

（二十二）林业资金审计稽查：反映林业部门为管理各类林业资金进行审计、稽查等方面的支出。

部门预算公开联系人：杨欣，联系方式：023-61528937

重庆市林业局财政拨款收支总表
单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、本年收入	33,945.48	一、本年支出	33,945.48	33,945.48
一般公共预算拨款	33,945.48	教育支出	5.16	5.16
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	1,136.08	1,136.08
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	451.47	451.47
二、上年结转		节能环保支出	602.00	602.00
一般公共预算拨款		农林水支出	31,366.03	31,366.03
政府性基金预算拨款		住房保障支出	384.74	384.74
国有资本经营收入


		二、结转下年

本年收入合计	33,945.48	本年支支出合计	33,945.48	33,945.48

重庆市林业局一般公共预算财政拨款支出预算表
		单位：万元
功能分类科目		2020年预算数
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	33,945.48	8,334.48	25,611.00
205	教育支出	5.16	5.16
20508	进修及培训	5.16	5.16
2050803	培训支出	5.16	5.16
208	社会保障和就业支出	1,136.08	1,136.08
20805	行政事业单位养老支出	1,136.08	1,136.08
2080501	行政单位离退休	58.91	58.91
2080502	事业单位离退休	7.73	7.73
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	512.97	512.97
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	259.21	259.21
2080599	其他行政事业单位离退休支出	297.26	297.26
210	卫生健康支出	451.47	451.47
21011	行政事业单位医疗	451.47	451.47
2101101	行政单位医疗	243.63	243.63
2101102	事业单位医疗	104.24	104.24
2101199	其他行政事业单位医疗支出	103.60	103.60
211	节能环保支出	602.00		602.00
21105	天然林保护	169.00		169.00
2110502	社会保险补助	122.00		122.00
2110503	政策性社会性支出补助	47.00		47.00
21106	退耕还林还草	433.00		433.00

重庆市林业局一般公共预算财政拨款支出预算表（续）单位：万元
功能分类科目		2020年预算数
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
213	农林水支出	31,366.03	6,357.03	25,009.00
21302	林业和草原	31,366.03	6,357.03	25,009.00
2130201	行政运行	4,917.86	4,917.86
2130204	事业机构	1,439.17	1,439.17
2130205	森林资源培育	3,893.00		3,893.00
2130206	技术推广与转化	3,589.00		3,589.00
2130207	森林资源管理	6,290.00		6,290.00
2130209	森林生态效益补偿	105.00		105.00
2130210	自然保护区等管理	5,366.00		5,366.00
2130211	动植物保护	340.00		340.00
2130212	湿地保护	200.00		200.00
2130213	执法与监督	120.00		120.00
2130221	产业化管理	200.00		200.00
2130223	信息管理	910.00		910.00
2130234	林业草原防灾减灾	945.00		945.00
2130237	行业业务管理	1,120.00		1,120.00
2130299	其他林业和草原支出	1,931.00		1,931.00
221	住房保障支出	384.74	384.74
22102	住房改革支出	384.74	384.74
2210201	住房公积金	384.74	384.74

重庆市林业局一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位：万元
经济分类科目		2020年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	日常公用经费
	合计	8,334.48	6,336.09	1,998.39
301	工资福利支出	5,883.97	5,883.97
30101	基本工资	1,779.37	1,779.37
30102	津贴补贴	1,036.09	1,036.09
30103	奖金	174.30	174.30
30107	绩效工资	510.00	510.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	512.97	512.97
30109	职业年金缴费	259.21	259.21
30110	职工基本医疗保险缴费	347.87	347.87
30112	其他社会保障缴费	40.82	40.82
30113	住房公积金	388.82	388.82
30114	医疗费	55.20	55.20
30199	其他工资福利支出	779.32	779.32
302	商品和服务支出	1,998.39		1,998.39
30201	办公费	67.48		67.48
30202	印刷费	9.00		9.00
30203	咨询费	15.00		15.00
30204	手续费	0.30		0.30
30205	水费	29.90		29.90
30206	电费	99.52		99.52
30207	邮电费	121.50		121.50
30209	物业管理费	87.78		87.78
30211	差旅费	638.50		638.50
重庆市林业局一般公共预算财政拨款基本支出预算表（续）
单位：万元
经济分类科目		2020年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	日常公用经费
30212	因公出国（境）费用	40.00		40.00
30213	维修(护)费	39.50		39.50
30215	会议费	32.22		32.22
30216	培训费	44.54		44.54
30217	公务接待费	21.52		21.52
30226	劳务费	23.50		23.50
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	122.53		122.53
30229	福利费	63.37		63.37
30231	公务用车运行维护费	198.20		198.20
30239	其他交通费用	249.23		249.23
30299	其他商品和服务支出	92.80		92.80
303	对个人和家庭的补助	452.12	452.12
30301	离休费	18.64	18.64
30305	生活补助	97.14	97.14
30307	医疗费补助	48.40	48.40
30399	其他对个人和家庭的补助	287.94	287.94

重庆市林业局一般公共预算“三公”经费支出表
单位：万元
2020年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
259.72	40	198.20		198.20	21.52

重庆市林业局政府性基金预算支出表
单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


备注：本单位无该项收支，故本表无数据。

重庆市林业局部门收支总表
单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	37,995.98	一、本年支出	37,995.98
一般公共预算拨款	33,945.48	教育支出	5.16
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	1,136.08
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	458.47
事业预算收入	1,200.00	节能环保支出	602.00
事业经营预算收入	2,800.00	农林水支出	35,359.53
其他预算收入	50.50	住房保障支出	434.74






本年收入合计	37,995.98	本年支出合计	37,995.98
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转
收入总计	37,995.98	支出总计	37,995.98

重庆市林业局部门收入总表
单位：万元
科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业预算收入		事业单位经营预算收入	其他预算收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	非教育收费收入	教育收费收入	事业单位经营预算收入	其他预算收入	用事业基金弥补收支差额
合计		37,995.98		33,945.48			1,200.00		2,800.00	50.50
205	教育支出	5.16		5.16
20508	进修及培训	5.16		5.16
2050803	培训支出	5.16		5.16
208	社会保障和就业支出	1,136.08		1,136.08
20805	行政事业单位养老支出	1,136.08		1,136.08
2080501	行政单位离退休	58.91		58.91
2080502	事业单位离退休	7.73		7.73
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	512.97		512.97
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	259.21		259.21
2080599	其他行政事业单位离退休支出	297.26		297.26
210	卫生健康支出	458.47		451.47					7.00
21011	行政事业单位医疗	458.47		451.47					7.00
2101101	行政单位医疗	243.63		243.63
2101102	事业单位医疗	104.24		104.24
2101199	其他行政事业单位医疗支出	110.60		103.60					7.00

重庆市林业局部门收入总表（续）
单位：万元
科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业预算收入		事业单位经营预算收入	其他预算收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	非教育收费收入	教育收费收入	事业单位经营预算收入	其他预算收入	用事业基金弥补收支差额
211	节能环保支出	602.00		602.00
21105	天然林保护	169.00		169.00
2110502	社会保险补助	122.00		122.00
2110503	政策性社会性支出补助	47.00		47.00
21106	退耕还林还草	433.00		433.00
2110699	其他退耕还林还草支出	433.00		433.00
213	农林水支出	35,359.53		31,366.03			1,200.00		2,743.00	50.50
21302	林业和草原	35,359.53		31,366.03			1,200.00		2,743.00	50.50
2130201	行政运行	4,959.36		4,917.86						41.50
2130204	事业机构	5,391.17		1,439.17			1,200.00		2,743.00	9.00
2130205	森林资源培育	3,893.00		3,893.00
2130206	技术推广与转化	3,589.00		3,589.00
2130207	森林资源管理	6,290.00		6,290.00
2130209	森林生态效益补偿	105.00		105.00
2130210	自然保护区等管理	5,366.00		5,366.00
2130211	动植物保护	340.00		340.00
2130212	湿地保护	200.00		200.00
2130213	执法与监督	120.00		120.00
2130221	产业化管理	200.00		200.00

重庆市林业局部门收入总表（续）
单位：万元
科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业预算收入		事业单位经营预算收入	其他预算收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	非教育收费收入	教育收费收入	事业单位经营预算收入	其他预算收入	用事业基金弥补收支差额
2130223	信息管理	910.00		910.00
2130234	林业草原防灾减灾	945.00		945.00
2130237	行业业务管理	1,120.00		1,120.00
2130299	其他林业和草原支出	1,931.00		1,931.00
221	住房保障支出	434.74		384.74					50.00
22102	住房改革支出	434.74		384.74					50.00
2210201	住房公积金	434.74		384.74					50.00

重庆市林业局部门支出总表
单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	37,995.98	12,384.98	25,611.00
205	教育支出	5.16	5.16
20508	进修及培训	5.16	5.16
2050803	培训支出	5.16	5.16
208	社会保障和就业支出	1,136.08	1,136.08
20805	行政事业单位养老支出	1,136.08	1,136.08
2080501	行政单位离退休	58.91	58.91
2080502	事业单位离退休	7.73	7.73
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	512.97	512.97
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	259.21	259.21
2080599	其他行政事业单位离退休支出	297.26	297.26
210	卫生健康支出	458.47	458.47
21011	行政事业单位医疗	458.47	458.47
2101101	行政单位医疗	243.63	243.63
2101102	事业单位医疗	104.24	104.24
2101199	其他行政事业单位医疗支出	110.60	110.60
211	节能环保支出	602.00		602.00
21105	天然林保护	169.00		169.00
2110502	社会保险补助	122.00		122.00
2110503	政策性社会性支出补助	47.00		47.00
21106	退耕还林还草	433.00		433.00
2110699	其他退耕还林还草支出	433.00		433.00

重庆市林业局部门支出总表（续）
单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
213	农林水支出	35,359.53	10,350.53	25,009.00
21302	林业和草原	35,359.53	10,350.53	25,009.00
2130201	行政运行	4,959.36	4,959.36
2130204	事业机构	5,391.17	5,391.17
2130205	森林资源培育	3,893.00		3,893.00
2130206	技术推广与转化	3,589.00		3,589.00
2130207	森林资源管理	6,290.00		6,290.00
2130209	森林生态效益补偿	105.00		105.00
2130210	自然保护区等管理	5,366.00		5,366.00
2130211	动植物保护	340.00		340.00
2130212	湿地保护	200.00		200.00
2130213	执法与监督	120.00		120.00
2130221	产业化管理	200.00		200.00
2130223	信息管理	910.00		910.00
2130234	林业草原防灾减灾	945.00		945.00
2130237	行业业务管理	1,120.00		1,120.00
2130299	其他林业和草原支出	1,931.00		1,931.00
221	住房保障支出	434.74	434.74
22102	住房改革支出	434.74	434.74
2210201	住房公积金	434.74	434.74

重庆市林业局政府采购预算明细表单位：万元
项目	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业预算收入		事业单位经营预算收入	其他预算收入	用事业基金弥补收支差额
项目	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	非教育收费收入	教育收费收入	事业单位经营预算收入	其他预算收入	用事业基金弥补收支差额
合计:	1,656.00		1,656.00
货物类	300.00		300.00
工程类	411.00		411.00
服务类	945.00		945.00

2020年市级重点专项资金绩效目标表（一级项目）
编制单位：	重庆市林业局				单位：万元
专项资金名称	林业生态保护恢复专项			业务主管部门	重庆市林业局
2020年预算	105997			市级支出	6583
2020年预算	105997			补助区县	99414
项目概况	该项主要用于国土绿化提升行动、自然保护区日常管理、古树名木抢救性保护、生态护林员、森林草原湿地资源监测等。
立项依据	中共重庆市委办公厅重庆市人民政府办公厅《关于印发<重庆市国土绿化提升行动方案>的通知》（渝委办发〔2018〕30号）.《重庆市人民政府关于加强自然保护区管理的实施意见》(渝府发〔2011〕111号)；《全国绿化委员会关于进一步加强古树名木保护管理的意见》（全绿字〔2016〕1号）。
项目当年绩效目标	力争当年完成营造林面积不低于290万亩，补助57个自然保护区管理经费用于日常资源管理，聘用建档立卡贫困人口不低于0.25万人，抢救性保护古树名木1000株以上，森林蓄积量不低于2.14亿立方米。
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	森林蓄积量	40	亿立方米	≥	2.14
	群众满意度	20	%	>	85
	营造林面积	20	万亩	≥	290
	补助生态护林员数量	10	万名	≥	0.25
	补助保护区个数	10	个	=	57

2020年市级重点专项资金绩效目标表（一级项目）
编制单位：	重庆市林业局				单位：万元
专项资金名称	林业改革发展专项			业务主管部门	重庆市林业局
2020年预算	44708			市级支出	2830
2020年预算	44708			补助区县	41878
项目概况	加强全市6500万亩林地、5000多万亩森林、310万亩湿地生态红线保护，主要用于实施国有林场基础设施建设、科技兴林、森林生态效益补偿、森林防火预防、林业有害生物防控、森林公安办案经费和装备建设、集体林权改革等项目。
立项依据	中共重庆市委重庆市人民政府《关于加快推进生态文明建设的意见》（渝委发〔2014〕19号）；中共重庆市委重庆市人民政府《关于印发<重庆市实施生态优先绿色发展行动计划（2018-2020年）>的通知》（渝委发〔2018〕30号）；中共重庆市委重庆市人民政府《关于印发<重庆市污染防治攻坚战实施方案（2018-2020年）>的通知》（渝委发〔2018〕28号）；中共重庆市委重庆市人民政府《关于深入开展长江经济带发展加快建设山清水秀美丽之地的意见》（渝委发〔2018〕29号）；中共重庆市委办公厅重庆市人民政府办公厅《关于印发<重庆市国土绿化提升行动方案>的通知》（渝委办发〔2018〕30号）。
项目当年绩效目标	地方公益林森林生态效益补偿面积不低于2400万亩，涉林案件综合查处率不低于90%，新建标准化林业工作站28个，林业有害生物成灾率控制在3‰以下，森林火灾受害率控制在0.3‰以下，生物多样性得到有效保护，森林生态系统稳定性进一步增强。
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	涉林案件综合查处率	20	%	≥	90
	地方公益林补偿面积	30	万亩	≥	2400
	森林火灾受害率	20	‰	≤	0.3
	新改建标准化林业工作站个数	10	个	=	28
	林业有害生物成灾率	20	‰	≤	3

2020年部门(单位)整体绩效目标表
部门(单位)名称	重庆市林业局		预算支出总量（万元）	37996
当年整体绩效目标	2020年，全年完成营造林面积不低于290万亩，全市森林覆盖率不低于48.3%，森林蓄积量不低于2.14亿立方米，森林火灾受害率不高于0.3‰，林业有害生物成灾率不高于3‰，全市生态安全屏障得以巩固，生态服务功能有效提升，湿地和陆地典型生态系统、野生动植物主要栖息地和珍稀濒危野生动植物得到有效保护，湿地面积不低于310万亩，进一步巩固长江上游重要生态屏障。
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	营造林面积	20	万亩	≥	290
	林地面积	10	万亩	≥	6500
	新造林面积合格率	5	%	≥	85
	林业有害生物成灾率	5	‰	≤	3
	森林火灾受害率	5	‰	≤	0.3
	森林蓄积量	10	亿立方米	≥	2.14
	补助自然保护区	5	个	=	57
	林业国家级自然保护区保护数量	5	个	=	7
	国家级自然保护区的自然生态系统保护完整	5	无	无	生态系统完整
	森林抚育质量合格率	5	%	>	85
	湿地面积	5	万亩	≥	310
	森林覆盖率	20	%	≥	48.3

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