重庆市林业局2015年部门预算情况说明

一、单位基本情况

市林业局为市政府直属机构，下属9个事业单位。其中：市林木种苗站、市缙云山国家级自然保护区管理局、市森林病虫防治检疫站、市天然林保护管理中心、市湿地保护管理中心、市退耕还林管理中心等6个单位为参公管理单位，市林业科学研究院（新增单位，2015年预算从科委调整纳入到林业局）、市林业规划设计院、市森林航空护林站等3个单位为全额拨款事业单位。

市林业局主要职能职责：负责林业及其生态建设的监督管理；组织、协调、指导和监督造林绿化工作；承担森林资源保护发展监督管理的责任；组织、协调、指导和监督湿地保护工作；组织、协调、指导和监督石漠化治理工作；承担陆生野生动植物资源保护和合理开发利用的责任；承担林业系统自然保护区监督管理的责任；承担推进林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任；监督检查各产业对森林、湿地、石漠和陆生野生动植物资源的开发利用；指导森林公安工作，监督管理森林公安队伍；承担组织、协调、指导、监督森林防火工作责任；负责林业及其生态建设项目、资金的管理监督；组织指导林业及其生态建设的科技、宣传、对外合作与交流；承办市政府交办的其他事项。

二、部门预算情况说明

 （一）收入预算情况

2015年收入预算29625.24万元，其中：一般公共预算财政拨款29305.24万元，事业收入40万元，事业单位经营收入280万元。2015年收入预算比上年增加12019.09万元，一是正常性工资福利支出、医疗保障、住房改革支出等基本支出增加；二是森林植被恢复费、育林基金等非税收入列入预算；三是新增重庆市林业科学研究院1个预算单位。

（二）支出预算情况

2015年支出预算29625.24万元，按来源渠道分：一般公共预算财政拨款支出29305.24万元，事业收入40万元，事业单位经营收入280万元；按支出类别分：基本支出预算5751.81万元，项目支出预算23873.43万元。2015年支出预算比上年增加12019.09万元，其中：社会保障和就业支出增加440.13万元，医疗卫生支出增加40.77万元，节能环保增加210万元，农林水事务支出增加11257.53万元，住房改革支出增加64.58万元，教育支出增加6.08万元。

三、“三公”经费情况说明

2015年“三公”经费预算380万元。其中：因公出国（境）费用20万元，公务接待费100万元，公务用车购置及运行维护费260万元（其中：公务用车购置0，公务用车运行维护费260万元）。在今年新增了1个预算单位的情况下“三公经费”预算和上年持平。

附表： 1. 2015年收支预算总表

2. 2015年一般公共预算财政拨款支出预算表

3. 2015年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4. 2015年政府性基金收支预算表

5. 2015年“三公”经费预算情况表